Плановая смета затрат на передачу электрической энергии
Плановая смета затрат на передачу электрической энергии ОАО "Коммунальщик Дона" на 2013 год
(согласно Постановления РСТ РО от 25.12.2012 г. №53/2)
|
|
|
|
без НДС |
|
|
№ |
Наименование показателя |
Ед. |
ВСЕГО |
|
|
1. |
Вспомогательные материалы |
тыс.руб. |
1 431,64 |
|
|
|
из них на Ремонт |
тыс.руб. |
1 431,64 |
|
|
2. |
Работы и услуги производственного характера |
тыс.руб. |
2 586,48 |
|
|
|
из них на Ремонт |
тыс.руб. |
2 586,48 |
|
|
3. |
Электрическая энергия на хоз.нужды |
тыс.руб. |
33,95 |
|
|
4. |
Затраты на оплату труда |
тыс.руб. |
11 050,26 |
|
|
5. |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
3 337,18 |
|
|
6. |
Амортизация основных средств |
тыс.руб. |
1 138,29 |
|
|
7. |
Прочие затраты, всего |
тыс.руб. |
7 294,16 |
|
|
8. |
Итого расходов |
тыс.руб. |
26 871,96 |
|
|
9. |
Недополученный доход (выпадающие расходы по тех.присоединению) |
тыс.руб. |
1 281,78 |
|
|
10. |
Избыток средств за прошлые периоды |
тыс.руб. |
-388,00 |
|
|
11. |
Расчетные расходы |
тыс.руб. |
27 765,74 |
|
|
12. |
Прибыль |
тыс.руб. |
3 804,29 |
|
|
в т.ч. |
Прибыль на Инвестиции |
|
2 430,00 |
|
|
|
Прибыль на соцразвитие |
|
|
|
|
|
Прибыль на поощрение и соцразвитие |
|
613,43 |
|
|
|
Налог на прибыль 20% |
|
760,86 |
|
|
13. |
НВВ (Необходимая валовая выручка) |
|
31 570,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Заявленная мощность (согласно договоров) |
МВт/мес. |
17,784 |
|
|
в т.ч. |
- филиал ОАО МРСК Юга - "Ростовэнерго" |
МВт/мес. |
14,172 |
|
|
|
- ОАО "Донэнерго" |
МВт/мес. |
3,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Сальдированный переток |
МВт.ч. |
81 520,346 |
|
|
в т.ч. |
- филиал ОАО МРСК Юга - "Ростовэнерго" |
МВт.ч. |
65 669,151 |
|
|
|
- ОАО "Донэнерго" |
МВт.ч. |
15 851,195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Двухставочный тариф: |
|
|
|
|
|
Ставка за содержание электросетей с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. |
руб./МВт*мес. |
146 997,26 |
|
|
|
Ставка за содержание электросетей с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
руб./МВт*мес. |
148 900,54 |
|
|
|
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. |
руб./МВт*час |
203,570 |
|
|
|
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
руб./МВт*час |
197,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Транспортировка ЭЭ (Реализация) |
тыс.руб. |
47 934,237 |
|
|
в т.ч. |
- филиал ОАО МРСК Юга - "Ростовэнерго" |
тыс.руб. |
38 335,921 |
|
|
|
- ОАО "Донэнерго" |
тыс.руб. |
9 598,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Одноставочный тариф |
|
|
|
|
|
С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. |
руб./МВт*час |
588,55 |
|
|
|
С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
руб./МВт*час |
587,32 |
|
|
Содержание электросетей |
тыс.руб. |
31 574,97 |
||
|
Технологический расход (потери) |
тыс.руб. |
16 359,27 |
||
|
Итого |
тыс.руб. |
47 934,24 |
||
