3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) за 2012 год

3. Сведения о финансово хозяйственной деятельности ОАО "Коммунальщик Дона",
учтенные при расчете тарифа на 2012 год
3.1. Вид регулируемой деятельности: Производство и передача тепловой энергии
3.2. Необходимая валовая выручка от реализации тепловой энергии:
2012 год (план) 250260,47 тыс. руб.
3.3. Себестоимость участка по производству и передаче тепловой энергии:
2012 год (план) 245966,99 тыс.руб.
в том числе:
3.3.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0 тыс. руб.
3.3.2. Расходы на топливо 131455,17 тыс.руб.
Вид топлива - природный газ,
расход 31 470,11 тыс.м3
Средняя цена на 1 тыс.м3 с учетом нерегулируемой цены
(с учетом транспортировки) 4177,14 руб./тыс.м3
Поставка газа осуществляется на основании договора №43-3-06243/10 от 20.07.2009г
3.3.3. Расходы на электрическую энергию (мощность) 22450,13 тыс.руб.
объем потребленной электирческой энергии - 6286,46 тыс.кВтч
средневзвешенная стоимость 1 кВтч 3,57 руб.
3.3.4. Расходы на приобретение холодной воды, испорльзуемой
в технологическом процессе 4551,84 тыс.руб.
3.3.5. Расходы на химреагенты, используемые
в технологическом процессе 1042,88 тыс.руб.
3.3.6. Расходы на оплату труда и отчисления на соцнужды
производственного персонала 37483,56 тыс.руб.
3.3.7. Расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества 2933,620 тыс.руб.
3.3.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы 17846,61 тыс.руб.
в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на соцнужды - 10327,18 тыс.руб.
3.3.9. Общехозяйственные (управленческие) расходы 20647,7 тыс.руб.
в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на соцнужды 13057,34 тыс.руб.
3.3.10. Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств 7410,1 тыс.руб.
3.3.11. Расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках технологического процесса - 0,00 тыс.руб.
3.4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг:
2012 год (план) 4293,48 тыс.руб.
3.5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности с
указанием ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжения 2336,7 тыс.руб.
Мероприятия инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения в тариф
2012 года не включены

Примечание: значения показателей в пунктах 3.2-3.5. указаны без учета НДС
3.6. Установленная тепловая мощность - 176,57 Гкал/час
3.7. Присоединенная нагрузка - 111,360 Гкал/час
3.8. Объем вырабатываемой тепловой энергии:
2012 год (план) 218,00 тыс.Гкал
3.9. Объем покупаемой тепловой энергии:
2012 год (план) 0 тыс.Гкал
3.10. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям:
2012 год (план) 195,77 тыс.Гкал
в том числе
по приборам учета 195,77 тыс.Гкал
по нормативам потребления (расчетным методом) 0,000 тыс.Гкал
3.11. Технологические потери тепловой энергии при передаче:
2012 год (план) 10,2 %
3.12. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов
(в однотрубном исчислении) 52,32 км
3.13. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
3.14. Количество теплоэлектростанций 0 шт
3.15. Количество котельных 8 шт
3.16. Количество тепловых пунктов 0 шт
3.17. Среднесписочная численность основного
производственного персонала 90 чел
3.18. Удельный расход условного топлива :
2012 год (план) 167,6 кгу.т./Гкал
3.19. Удельный расход электрической энергии :
2012 год (план) 28,84 кВт/Гкал
3.20. Удельный расход холодной воды -
2012 год (план) 0,43 м3/Гкал